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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-00019374
Nro. de Timbrado
11377447
Monto de la Factura
₲ 22.910.000
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.786.994
IVA
₲ 2.082.727
Retención DNCP
₲ 81.643
Retención IVA
₲ 624.818
Retención Renta
₲ 416.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126017
Monto Contrato
₲ 101.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.786.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311411
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado