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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008334
Nro. de Timbrado
11825054
Monto de la Factura
₲ 39.933.500
Nro. de Orden de Pago
4055
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.317.868
IVA
₲ 181.187
Retención DNCP
₲ 23.675
Retención IVA
₲ 181.187
Retención Renta
₲ 120.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131051
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.321.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.995.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317794
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas