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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-950
Nro. de Timbrado
11891188
Monto de la Factura
₲ 12.195.750
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
14-02-2017
Fecha Emisión Cheque
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.597.936
IVA
₲ 1.108.705
Retención DNCP
₲ 43.461
Retención IVA
₲ 332.612
Retención Renta
₲ 221.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134255
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.999.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.038.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304245
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción