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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017417
Nro. de Timbrado
11545755
Monto de la Factura
₲ 4.404.400
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.188.504
IVA
₲ 400.400
Retención DNCP
₲ 15.696
Retención IVA
₲ 120.120
Retención Renta
₲ 80.080
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126402
Monto Contrato
₲ 4.404.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.404.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.188.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310034
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia