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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025220
Nro. de Timbrado
11871591
Monto de la Factura
₲ 8.630.600
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.207.543
IVA
₲ 235.381
Retención DNCP
₲ 30.756
Retención IVA
₲ 235.381
Retención Renta
₲ 156.920
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133511
Monto Contrato
₲ 8.630.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.630.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.207.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas