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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001120
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 1.029.000
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
02-02-2017
Fecha Emisión Cheque
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.560
IVA
₲ 28.064
Retención DNCP
₲ 3.667
Retención IVA
₲ 28.064
Retención Renta
₲ 18.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131762
Monto Contrato
₲ 1.029.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.029.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 978.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas