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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003399
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 9.010.350
Nro. de Orden de Pago
1145
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.568.678
IVA
₲ 819.123
Retención DNCP
₲ 32.110
Retención IVA
₲ 245.737
Retención Renta
₲ 163.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130226
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.809.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.181.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales