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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000888
Nro. de Timbrado
11383870
Monto de la Factura
₲ 74.559.984
Nro. de Orden de Pago
1250
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.905.189
IVA
₲ 2.033.454
Retención DNCP
₲ 265.705
Retención IVA
₲ 2.033.454
Retención Renta
₲ 1.355.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
00307, 00308, 00311
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-120633
Monto Contrato
₲ 90.184.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.184.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.764.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS, AD REFERENDUM 2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas