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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012895
Nro. de Timbrado
11587439
Monto de la Factura
₲ 61.708.918
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
30-01-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.684.059
IVA
₲ 5.609.902
Retención DNCP
₲ 219.908
Retención IVA
₲ 1.682.971
Retención Renta
₲ 1.121.980
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DNA BIOTECNOLOGIA SRL
RUC
80085605-8
Número de Contrato
2842-2843-2844-2845
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131497
Monto Contrato
₲ 61.708.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.708.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.684.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318116
Nombre de la Licitación
Equipamiento de Consultorio Médico y Odontológico de la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura