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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1507/8
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 22.766.110
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.650.156
IVA
₲ 2.069.650
Retención DNCP
₲ 81.130
Retención IVA
₲ 620.895
Retención Renta
₲ 413.929
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
7/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122407
Monto Contrato
₲ 22.766.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.766.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.650.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302454
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos de libreria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia