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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-26688
Nro. de Timbrado
11377447
Monto de la Factura
₲ 33.932.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.268.716
IVA
₲ 3.084.727
Retención DNCP
₲ 120.921
Retención IVA
₲ 925.418
Retención Renta
₲ 616.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133253
Monto Contrato
₲ 33.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.932.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.268.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES (aire acondicionado y bebederos)
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción