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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036539
Nro. de Timbrado
11390800
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. de Orden de Pago
6389
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.844
IVA
₲ 78.182
Retención DNCP
₲ 3.065
Retención IVA
₲ 23.455
Retención Renta
₲ 15.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131239
Monto Contrato
₲ 13.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.161.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317026
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y componentes electrónicos para proyectos de la FPUNA financiados por el CONACYT.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica