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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Nro. de Timbrado
11792166
Monto de la Factura
₲ 13.928.000
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.245.275
IVA
₲ 379.855
Retención DNCP
₲ 49.634
Retención IVA
₲ 379.855
Retención Renta
₲ 253.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131761
Monto Contrato
₲ 13.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.928.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.245.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas