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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Nro. de Timbrado
11217665
Monto de la Factura
₲ 9.404.350
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.943.366
IVA
₲ 854.941
Retención DNCP
₲ 33.514
Retención IVA
₲ 256.482
Retención Renta
₲ 170.988
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122547
Monto Contrato
₲ 9.404.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.404.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.943.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302454
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos de libreria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia