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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019730
Nro. de Timbrado
11800255
Monto de la Factura
₲ 7.326.380
Nro. de Orden de Pago
4489
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.054.815
IVA
₲ 348.875
Retención DNCP
₲ 27.352
Retención IVA
₲ 104.663
Retención Renta
₲ 139.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126868
Monto Contrato
₲ 18.243.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.243.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.437.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310339
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos, equipos y materiales de uso médico
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica