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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019697
Nro. de Timbrado
11800255
Monto de la Factura
₲ 1.395.000
Nro. de Orden de Pago
2386
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.326.620
IVA
₲ 126.818
Retención DNCP
₲ 4.971
Retención IVA
₲ 38.045
Retención Renta
₲ 25.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126868
Monto Contrato
₲ 18.243.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.243.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.437.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310339
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos, equipos y materiales de uso médico
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica