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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008071
Nro. de Timbrado
12089678
Monto de la Factura
₲ 139.997.000
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.134.602
IVA
₲ 3.818.100
Retención DNCP
₲ 498.898
Retención IVA
₲ 3.818.100
Retención Renta
₲ 2.545.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
871
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132889
Monto Contrato
₲ 139.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.134.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318534
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KIT PARA GASÓMETRO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas