- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000289
Nro. de Timbrado
11142711
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.633
IVA
₲ 336.364
Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 67.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123298
Monto Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.518.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301252
Nombre de la Licitación
Adquisición de resma de papel, cartulinas con criterios sustentables
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia