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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-5668
Nro. de Timbrado
11255186
Monto de la Factura
₲ 1.704.000
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.697.804
IVA
Retención DNCP
₲ 6.196
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
002/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-120389
Monto Contrato
₲ 1.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.704.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.697.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304231
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción