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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005718
Nro. de Timbrado
11849115
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
1233
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.767
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 32.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119027
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.972.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.305.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300719
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Central Telefonica para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales