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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036475
Nro. de Timbrado
11390800
Monto de la Factura
₲ 6.607.016
Nro. de Orden de Pago
3313
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.283.152
IVA
₲ 600.638
Retención DNCP
₲ 23.545
Retención IVA
₲ 180.191
Retención Renta
₲ 120.128
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
62/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131801
Monto Contrato
₲ 6.607.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.607.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.283.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305443
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ROBÓTICA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria