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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000267
Nro. de Timbrado
11886023
Monto de la Factura
₲ 8.557.200
Nro. de Orden de Pago
8363
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.137.742
IVA
₲ 777.927
Retención DNCP
₲ 30.495
Retención IVA
₲ 233.378
Retención Renta
₲ 155.585
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127501
Monto Contrato
₲ 8.557.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.557.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.137.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305820
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIZARRAS ACRÍLICAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria