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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078557
Nro. de Timbrado
126621557
Monto de la Factura
₲ 99.980.000
Nro. de Orden de Pago
768
Fecha de Orden de Pago
24-05-2018
Fecha Emisión Cheque
24-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.347.345
IVA
₲ 3.316.364
Retención DNCP
₲ 132.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22011-18-154981
Monto Contrato
₲ 99.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.269.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345928
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas para vehículos de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central