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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001684
Nro. de Timbrado
12813088
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
1257
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.672.727
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 327.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
13/18
Código de Contratación (CC)
CD-22011-18-157913
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.672.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345442
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos, Aire Acondicionado y Fotocopiadora para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central