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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003132
Nro. de Timbrado
15480567
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.269.855
IVA
₲ 509.091
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CONTRATO 22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-216846
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.595.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.269.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE Y UTILES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas