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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001086
Nro. de Timbrado
15789972
Monto de la Factura
₲ 14.231.520
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.392.508
IVA
₲ 1.293.775
Retención DNCP
₲ 50.198
Retención IVA
₲ 388.132
Retención Renta
₲ 388.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-217316
Monto Contrato
₲ 14.231.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.218.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.392.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE Y UTILES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas