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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050763
Monto de la Factura
₲ 26.911.500
Nro. de Orden de Pago
916
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.911.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
20-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30096-17-143472
Monto Contrato
₲ 26.911.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.911.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.911.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321459
Nombre de la Licitación
Contratacion de seguro para vehiculos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta