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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-6775
Monto de la Factura
₲ 3.657.000
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
25-03-2020
Fecha Emisión Cheque
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.444.629
IVA
₲ 332.454
Retención DNCP
₲ 12.899
Retención IVA
₲ 99.736
Retención Renta
₲ 99.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
35/19
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-183135
Monto Contrato
₲ 17.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.704.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.082.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369793
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero