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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-22250
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. de Orden de Pago
818
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
23-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.109
IVA
₲ 47.273
Retención DNCP
₲ 1.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
36/19
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-183111
Monto Contrato
₲ 2.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.072.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369793
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero