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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2157
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
926
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.793
IVA
₲ 509.091
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
OC 01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-176557
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.274.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366546
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA SERVIDOR DE VIRTUALIZACIONES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero