- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001826
Nro. de Timbrado
16920567
Monto de la Factura
₲ 1.881.000
Nro. de Orden de Pago
896
Fecha de Orden de Pago
30-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.741
IVA
₲ 66.455
Retención DNCP
₲ 2.658
Retención IVA
₲ 19.937
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
713
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230222
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.993.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.321.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424528
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2023 "Servicio de recarga y mantenimiento de extintores"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana