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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046887
Nro. de Timbrado
17340324
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
16-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.637
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-9
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-226005
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.214.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.724.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408249
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación