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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004795
Nro. de Timbrado
17743598
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
9027
Fecha de Orden de Pago
16-07-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.470.880
IVA
₲ 1.800.000
Retención DNCP
₲ 69.120
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231828
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.758.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.604.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425748
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE Y MUDANZA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia