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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005185
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 48.234.419
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
12-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.390.781
IVA
₲ 4.384.947
Retención DNCP
₲ 170.136
Retención IVA
₲ 1.315.484
Retención Renta
₲ 1.315.484
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228672
Monto Contrato
₲ 48.234.419
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.191.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.390.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428598
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, SELLOS, CINTAS, CARTUCHOS, TÓNER, BORRADORES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción