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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003017
Nro. de Timbrado
16909597
Monto de la Factura
₲ 20.020.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.658.640
IVA
₲ 1.820.000
Retención DNCP
₲ 69.888
Retención IVA
₲ 546.000
Retención Renta
₲ 728.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
719
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230460
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.579.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.905.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424530
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2023 "Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de electrobombas del sistema de agua potable, reciclada, de PCI y de desagüe cloacal"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana