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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023742
Nro. de Timbrado
16665973
Monto de la Factura
₲ 18.240.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.164.669
IVA
₲ 1.658.182
Retención DNCP
₲ 64.337
Retención IVA
₲ 497.455
Retención Renta
₲ 497.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232020
Monto Contrato
₲ 18.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.223.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.164.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu