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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000591
Nro. de Timbrado
16988101
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
20-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.785.999
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 36.655
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MURIANA S.A
RUC
80069043-5
Número de Contrato
723
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233012
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.484.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.309.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425662
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2023 "Adquisición de banderas" - AD REFEREDUM SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana