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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000555
Nro. de Timbrado
16397217
Monto de la Factura
₲ 947.000
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 942.696
IVA
₲ 86.091
Retención DNCP
₲ 3.444
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229089
Monto Contrato
₲ 947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 942.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOCOS, LLAVES, , CABLES, BATERÍAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción