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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000233
Nro. de Timbrado
16673323
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.364
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228661
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.485.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.962.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425761
Nombre de la Licitación
Adquisicion de sellos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación