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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004316
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 748.440
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.038
IVA
₲ 68.040
Retención DNCP
₲ 2.722
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230468
Monto Contrato
₲ 49.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.170.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.786.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426622
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO CASADO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay