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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003514
Nro. de Timbrado
16498239
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. de Orden de Pago
712
Fecha de Orden de Pago
09-10-2023
Fecha Emisión Cheque
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.940.488
IVA
₲ 477.273
Retención DNCP
₲ 18.518
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 143.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231687
Monto Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.245.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.940.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLACAS DE VIDEO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción