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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019000
Nro. de Timbrado
16743230
Monto de la Factura
₲ 28.297.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.372.803
IVA
₲ 2.572.455
Retención DNCP
₲ 98.782
Retención IVA
₲ 771.737
Retención Renta
₲ 1.028.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-235620
Monto Contrato
₲ 28.297.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.272.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.372.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS Y CINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay