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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 11.205.100
Nro. de Orden de Pago
1392
Fecha de Orden de Pago
01-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.443.154
IVA
₲ 1.018.645
Retención DNCP
₲ 39.116
Retención IVA
₲ 305.594
Retención Renta
₲ 407.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
725
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233607
Monto Contrato
₲ 43.231.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.193.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.291.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434247
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2023 "Adquisición de toners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana