- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000691
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 32.026.450
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.848.652
IVA
₲ 2.911.495
Retención DNCP
₲ 111.801
Retención IVA
₲ 873.449
Retención Renta
₲ 1.164.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
725
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233607
Monto Contrato
₲ 43.231.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.193.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.291.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434247
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2023 "Adquisición de toners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana