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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004984
Nro. de Timbrado
16096223
Monto de la Factura
₲ 5.380.250
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.063.060
IVA
₲ 489.114
Retención DNCP
₲ 18.978
Retención IVA
₲ 146.734
Retención Renta
₲ 146.734
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229129
Monto Contrato
₲ 5.380.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.375.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.063.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428413
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESODORANTES, JABONES, ESCOBAS Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción