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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. de Orden de Pago
950
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.181
IVA
₲ 76.364
Retención DNCP
₲ 3.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-236198
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.840.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.331.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435886
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. MENORES DE FOTOCOPIADORAS LEXMARK - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción