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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000783/784/785
Nro. de Timbrado
16831475
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
1260
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.098.401
IVA
₲ 1.472.727

Retención DNCP
₲ 56.553
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 589.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristhian Augusto López Blanco
RUC
4620522-5
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232402
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.776.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.432.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427425
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central