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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001499
Nro. de Timbrado
16304268
Monto de la Factura
₲ 12.040.000
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
12-06-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.221.279
IVA
₲ 1.094.545
Retención DNCP
₲ 42.031
Retención IVA
₲ 328.364
Retención Renta
₲ 437.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229124
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.060.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.929.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428611
Nombre de la Licitación
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE CONCEPCION - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción