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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0002157
Nro. de Timbrado
16895460
Monto de la Factura
₲ 14.520.000
Nro. de Orden de Pago
534
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.532.640
IVA
₲ 1.320.000
Retención DNCP
₲ 50.688
Retención IVA
₲ 396.000
Retención Renta
₲ 528.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
722
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232933
Monto Contrato
₲ 60.347.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.005.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.385.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433272
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2023 "Servicio de mantenimiento preventivo de bebederos eléctricos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana