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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010289
Nro. de Timbrado
17804478
Monto de la Factura
₲ 4.645.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.333.194
IVA
₲ 422.273
Retención DNCP
₲ 16.215
Retención IVA
₲ 126.682
Retención Renta
₲ 168.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-234236
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.025.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.739.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423893
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Reparador de Motor Generador - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu